إضافة الضريبة إلى المبلغ
اضرب المبلغ في 15% لتحصل على الضريبة، أو في 1.15 لتحصل على الإجمالي مباشرة.
2,000 × 1.15 = 2,300
أي 2,000 ريال قبل الضريبة + 300 ريال ضريبة.
حاسبة ضريبة القيمة المضافة 15%
أضف الضريبة إلى السعر، أو استخرجها من مبلغ شامل الضريبة، وفق النسبة الأساسية في السعودية. مجانية وبلا تسجيل.
- المبلغ قبل الضريبة
- — ر.س
- ضريبة القيمة المضافة (15%)
- — ر.س
- الإجمالي شامل الضريبة
- — ر.س
النتائج مقرّبة إلى منزلتين عشريتين (هللات).
طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة
استخراج الضريبة من مبلغ شامل
اقسم المبلغ الشامل على 1.15 لتحصل على المبلغ قبل الضريبة، والفرق بينهما هو الضريبة.
2,300 ÷ 1.15 = 2,000
خطأ شائع: حساب 15% من المبلغ الشامل (2,300 × 15% = 345)، والصحيح 300 ريال.
متى يلزم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
- التسجيل إلزامي إذا تجاوزت قيمة توريداتك الخاضعة للضريبة 375,000 ريال خلال 12 شهراً.
- التسجيل اختياري إذا تجاوزت توريداتك أو نفقاتك الخاضعة للضريبة 187,500 ريال.
- ليست كل التوريدات بنسبة 15%: بعضها خاضع لنسبة صفرية كالصادرات، وبعضها معفى كتأجير العقار السكني.
دع الضريبة تُحسب تلقائياً في كل فاتورة
في 123 ERP تُحسب الضريبة في الفاتورة وتُصدر الفاتورة الإلكترونية برمز QR وتُرسل إلى منصة «فاتورة»، ويجهز لك تقرير الإقرار الضريبي من بيانات مبيعاتك ومشترياتك.
أسئلة شائعة عن ضريبة القيمة المضافة
كم نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
النسبة الأساسية 15% منذ 1 يوليو 2020، بعد أن كانت 5% عند بدء تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.
كيف أحسب الضريبة من مبلغ شامل الضريبة؟
اقسم المبلغ الشامل على 1.15 لتحصل على المبلغ قبل الضريبة، ثم اطرحه من المبلغ الشامل لتحصل على الضريبة. مثال: 1,150 ÷ 1.15 = 1,000، والضريبة 150 ريالاً.
كيف أضيف الضريبة إلى السعر؟
اضرب السعر في 15% لتحصل على الضريبة، أو في 1.15 لتحصل على الإجمالي مباشرة. مثال: 1,000 × 1.15 = 1,150.
متى يلزم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
يلزم التسجيل إذا تجاوزت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 ريال خلال 12 شهراً، ويجوز التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة 187,500 ريال.
هل كل السلع والخدمات خاضعة لنسبة 15%؟
لا. بعض التوريدات خاضعة لنسبة صفرية كالصادرات، وبعضها معفى كتأجير العقار السكني.
هل يلزمني برنامج لإصدار الفواتير الضريبية؟
نعم. تُلزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت المسجلة في الضريبة بإصدار فواتيرها إلكترونياً عبر حل متوافق. تعرّف على برنامج الفاتورة الإلكترونية في 123 ERP.